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和县政协办2018年部门预算
发布者:系统管理员 来源:政协办公室 发布时间:2018/3/7 10:20:13 阅读次数:94 
  

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

三、2018年度主要工作任务


第二部分 2018年部门预算表

一、2018年部门财政拨款收支预算总表

二、2018年一般公共预算支出预算表

三、2018年一般公共预算基本支出预算表

四、2018年政府性基金预算支出预算表

五、2018年国有资本经营预算支出预算表

六、2018年部门收支预算总表

七、2018年部门收入预算总表

八、2018年部门支出预算总表


第三部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算总体情况

二、2018年一般公共预算财政拨款情况

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

四、2018年政府性基金预算财政拨款情况

五、2018年国有资本经营预算财政拨款情况

六、2018年收支预算总体情况

七、2018年收入预算情况

八、2018年支出预算情况

九、其他重要事项的情况说明


第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、主要职责

 和县政协办公室是政协和县委员会的工作机构,主要职责为:

  (一)负责政协和县委员会全体会议、常委会议、党组会议、主席会议、主席办公会议等会议的会务工作,并做好会议有关决定事项的协调安排、督办落实工作。

  (二)组织委员视察、调研等,履行政治协商、民主监督、参政议政职能。

  (三)负责组织起草和审核县政协文件、报告和县政协重要文稿、领导同志讲话稿。

  (四)负责收集整理各类重要信息和情况,及时向县委办公室和县政府办公室综合反映。

  (五)主管机关档案和保密工作,负责机关文件的收发、登记、分发、催办、传阅、立卷、归档、清退、销毁等文书处理工作。

  (六)负责县政协对外联络协调、接待工作。

  (七)负责县政协宣传工作,编发《和县政协》。

  (八)负责县政协信息网络建设和维护管理。

  (九)负责权限范围内的政协机关人事和机构编制管理工作,协同有关部门参与县政协委员的协商推荐、届中增补等工作。

  (十)做好驻和省市政协委员的联络和服务工作。

  (十一)负责县政协机关的车辆管理、文明创建、计划生育、行政管理及后勤服务等工作。

  (十二)承担县政协机关离退休人员的有关活动安排服务工作。

  (十三)反映委员的提案、意见和建议,跟踪了解落实情况。

  (十四)承办县政协领导交办的其他工作。

  (十五)负责与省、市、外地政协委员书画交流联谊活动。

二、部门预算单位构成

¬¬¬¬¬   县政协办设有县政协办公室和县政协工委办两个科级办事机构。行政编制15人,目前行政在岗16人,离休1人,退休21人。县政协办2018年预算单位由政协办本级机关构成。


三、2018年度主要工作任务

   认真贯彻落实党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,按照中共和县县委十三届六次全体会议决策和部署,围绕经济发展新常态、深入改革新举措、民生保障新改善等重点,认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能,努力推动我县经济社会发展迈上新台阶。



第二部分 2018年部门预算表

部门公开表1


2018年部门财政拨款收支预算总表

单位:万元

收   入             支  出

项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款

一、上年结转   一、本年支出 306.59 306.59  

  (一)一般公共预算拨款   (一)一般公共服务支出 235.93 235.93

  (二)政府性基金预算拨款   (二)国防支出  

二、本年收入   (三)公共安全支出  

(一)一般公共预算拨款   (四)教育支出  

    经常收入预算拨款   (五)科学技术支出  

    国库管理非税收入   (六)文化体育与传媒支出  

(二)政府性基金预算拨款   (七)社会保障和就业支出 25.32 25.32  

     (八)医疗卫生 14.54 14.54  

    (九)住房保障支出 30.80 30.80  

       

       

    二、结转下年  

       

       

收入总计   支出总计 306.59 306.59  







部门公开表2

2018年一般公共预算支出预算表

单位:万元

功能分类科目 预算数

科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出

201 一般公共服务支出 235.93 157.88  78.05

 20101 政协事务 235.93 157.88  78.05

  2010101  行政运行(政协事务) 235.93 157.88  78.05

 208 社会保障和就业支出 25.32 25.32  

20899 其他社会保障和就业支出 25.32 25.32  

2089901  其他社会保障和就业支出  25.32 25.32  

 210  医疗卫生与计划生育支出 14.54 14.54  

21011 行政事业单位医疗 14.54 14.54

2101101 行政单位医疗 14.54 14.54

221 住房保障支出 30.80 30.80

22102 住房改革支出 30.80 30.80

2210201 住房公积金 24.28 24.28

2210202 提租补贴 6.53 6.53

合计 306.59 228.54 78.05



部门公开表3

2018年一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

经济分类科目 预算数

科目编码 科目名称

301 工资福利支出 206.63

 30101  基本工资 76.01

 30102  津贴补贴 60.15

 30103  奖金 6.33

 30108  机关事业单位基本养老保险缴费 24.23

30110 职工基本医疗保险缴费 14.54

30112 其他社会保障缴费 1.10

30113 住房公积金 24.28

302 商品和服务支出 7.88

30201 办公费 1.00

30202 印刷费 1.00

30207 邮电费 0.90

30211 差旅费 0.56

30213 维修(护)费 1.00

  30214  租赁费 1.00

  30216  培训费 1.00

  30228  工会经费 0.91

  30229  福利费 0.46

  30299  其他商品和服务支出 0.05

303 对个人和家庭的补助 14.03

  30301  离休费 6.62

  30302  退休费 7.32

  30309  奖励金 0.10

合计 228.54


部门公开表4


2018年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

科目编码 科目名称 本年政府性基金财政拨款收入 本年政府性基金财政拨款支出

合计 基本支出 项目支出

       

注说明:“和县政协办没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据”。




部门公开表5


2018年国有资本经营预算支出预算表

单位:万元

科目编码 科目名称 本年国有资本经营预算财政拨款收入 本年国有资本经营预算财政拨款支出

合计 基本支出 项目支出

 

注:说明:“ 和县政协办没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据”。


部门公开表6


2018年部门收支预算总表

单位:万元

收  入             支  出

项目 预算数 项目 预算数

一、一般公共预算拨款收入 306.59  一、一般公共服务支出 235.93

二、政府性基金预算拨款收入   二、国防支出

三、纳入专户管理政府非税收入   三、公共安全支出

四、其他收入   四、教育支出

     事业收入   五、科学技术支出

     经营收入   六、社会保障和就业 25.32

     上级补助收入   七、医疗卫生 14.54

     附属单位上缴收入    八、住房保障支出 30.80

     其他    

     

本年收入合计 306.59  本年支出合计 306.59

上年结余收入   结转下年

     

     

收入总计   支出总计


 

部门公开表7

2018年部门收入预算总表

  单位:万元

功能分类科目 合计 上年结余 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 纳入专户管理的政府非税收入 其他收入

科目编码 科目名称 小计 事业收入 经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他

201 一般公共服务支出 235.93

20102 政协事务 235.93

2010201 行政运行(政协事务) 235.93 235.93

208 社会保障和就业支出 25.32

20899 其他社会保障和就业支出 25.32

2089901 其他社会保障和就业支出 25.32 25.32

210 医疗卫生与计划生育支出 14.54

21011 行政事业单位医疗 14.54

2101101 行政单位医疗 14.54 14.54

221 住房保障支出 30.80

22102 住房改革支出 30.80

2210201 住房公积金 24.28 24.28

2210202 提租补贴 6.53 6.53

合计 306.59

 

部门公开表8


2018年部门支出预算总表

单位:万元

功能分类科目 合计 基本支出 项目支出

科目编码 科目名称

201 一般公共服务支出 235.93 157.88 78.05

 20102 政协事务 235.93 157.88 78.05

  2010201 行政运行(政协事务) 235.93 157.88 78.05

208 社会保障和就业支出 25.32 25.32  

20899 其他社会保障和就业支出 25.32 25.32  

 2089901 其他社会保障和就业支出 25.32 25.32  

210  医疗卫生与计划生育支出 14.54 14.54  

21011  行政事业单位医疗 14.54 14.54  

 2101101 行政单位医疗 14.54 14.54  

 221 住房保障支出 30.80 30.80  

 22102 住房改革支出 30.80 30.80  

2210201 住房公积金 24.28 24.28

2210202 提租补贴 6.53 6.53

合计 235.93 157.88 78.05



第三部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算总体情况

和县政协办2018年财政拨款收支预算306.59万元。收入来自一般公共预算拨款306.59万元,来自政府性基金预算拨款0万元;包括:当年财政拨款收入306.59万元,上年结转0万元。支出包括:一般公共服务235.93万元,占76.95 %;社会保障和就业支出 25.32万元,占8.26%;医疗卫生支出14.54万元,占4.74%;住房保障支出30.80万元,占10.05%。

二、2018年一般公共预算财政拨款情况

(一)一般公共预算财政拨款规模变化情况。

和县政协办2018年一般公共预算财政拨款306.59万元,比2017年减少24.08万元,减少7.85%,主要是人员变动相应减少了支出。

(二)一般公共预算财政拨款结构情况。

一般公共服务支出235.93万元,占76.95%;社会保障和就业支出25.32万元,占8.26%;医疗卫生支出14.54万元,占4.74%;住房保障支出30.80万元,占10.05%。具体情况如下:

1.“一般公共服务”2018年财政拨款预算306.59万元,比2017年财政拨款预算减少24.08万元,减少7.85%,减少原因主要是人员变动相应减少了支出。其中:“行政运行”预算235.93万元,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

2.“社会保障和就业”2018年财政拨款预算25.32万元,比2017年财政拨款预算增加24.49万元,增长96.72%,增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费增加的支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年财政拨款预算14.54   万元,比2017年财政拨款预算增加2.01万元,增长13.82%,增长原因主要是人员变动相应增加了支出。其中:“行政单位医疗”预算14.54万元,主要用于职工基本医疗保险缴费。

4.“住房保障支出”2018年财政拨款预算30.80万元,比2017年财政拨款预算增加7.76万元,增长25.19%,增长主要原因是人员变动相应增加了支出。其中:“住房公积金”预算24.28万元,“提租补贴”预算6.53万元,主要用于行政单位职工公积金和提租补贴。

 三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

和县政协办2018年一般公共预算基本支出228.54万元,其中:

(一)工资福利支出206.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金

(二)商品和服务支出7.88万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出

(二)对个人和家庭的补助14.03万元,主要包括:离休费、退休费、奖励金。

四、2018年政府性基金预算财政拨款情况

和县政协办2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、2018年国有资本经营预算财政拨款情况

和县政协办2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、2018年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,和县政协办所有收入和支出均纳入部门预算管理。和县政协办2018年收支总预算306.59万元,收入来源为一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入;支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、2018年收入预算情况

和县政协办2018年收入预算306.59万元,其中:一般公共预算拨款收入306.59万元,占100%,比2017年减24.08万元,减少7.85%,减少原因主要是退休人员工资转到养老局发放。政府性基金预算拨款收0万元,占0%,比2017年增加0万元,增长0%;纳入专户管理政府非税收入0万元,占0%,比2017年增加0万元,增长0%。

八、2018年支出预算情况

和县政协办2018年支出预算306.59万元,其中:基本支出228.54万元,占74.54%,主要用于行政运行、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出等;项目支出78.05万元,占25.46%,主要用于政协事务、委员活动、老干部慰问等。

九、其他重要事项的情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

县政协2018年没有公开新增及20万元以上的项目。

(二)机关运行经费。

和县政协办2018年机关运行经费财政拨款预算7.88万元,主要为办公费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

(三)政府采购情况。

和县政协办2018年各单位政府采购预算总额5.1万元。其中:政府采购货物预算5.1万元。

(四)政府购买服务情况。

和县政协办2018年无政府购买服务相关的预算和支出。

(五)国有资产占用使用情况。

 2018年国有资产实际使用情况:2018年县政协办共有车辆0辆。20万元以上200万元以下的设备0台,200万元以上的大型设备0台。

  2018年国有资产购置及使用预算安排情况:2018年部门预算安排购置车辆预算0万元,安排购置20万元以上200万元以下的设备预算0万元,安排购置200万元以上的大型设备预算0万元。

(五)绩效目标设置情况。

和县政协办2018年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。


第四部分 名词解释


一、财政拨款收入:指县本级财政当年拨付的资金。

二、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 
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